Reglas para Inventarios
\n- \n
Segmentación por Bodega (Warehouse): En caso de que una cuenta posea múltiples bodegas, se deberán realizar llamados diferenciados e independientes por cada
\nwarehouse. \nCapacidad y Paginación: El límite máximo permitido en el arreglo de inventario es de 100 ítems por solicitud. Las actualizaciones masivas deberán segmentarse y notificarse en bloques de 100 en 100.
\n \nIdentificación de Producto (SKU): La propiedad
\nskucorresponde a un valor único y estandarizado para todas las distribuidoras y el equipo de MDLZ. Este valor deberá estar configurado como el Código de Referencia dentro del catálogo del marketplace (VTEX). \n
Parámetros:
\nNotas:
\n- \n
Actualización de Inventario: El envío de la
\nquantityreemplaza el valor actual en VTEX (no es un incremento/decremento, es un set absoluto). \nConsistencia de Datos: Si el
\nwarehouseno es enviado, el servicio retornará un error de validación, ya que el sistema no podrá determinar a qué depósito asignar el stock. \n
Reglas para Precios
\n- \n
Capacidad y Paginación: El límite máximo permitido en el arreglo de
\npriceses de 100 ítems por solicitud. Las actualizaciones masivas deben segmentarse y notificarse en bloques de 100 en 100. \nIdentificador SKU: La propiedad
\nskues un valor único estandarizado para todas las distribuidoras y MDLZ. Debe estar configurado como el Código de Referencia en el catálogo de VTEX. \nPrecios Fijos (
\nfixedPrices): * Esta propiedad se utiliza únicamente si se gestiona más de una lista de precios.- \n
- Si solo existe una lista de precios, se deben enviar los valores en
basePricey dejar el arreglo defixedPricesvacío:\"fixedPrices\": []. \n
\n- Si solo existe una lista de precios, se deben enviar los valores en
Gestión de Impuestos (taxes):
- \n
Se utiliza para desglosar impuestos en el marketplace.
\n \nImportante: Si el
\nbasePriceya incluye impuestos, esta propiedad debe omitirse o enviarse vacía. \n
Parámetros:
\nLimitación Importante: Redondeo de Decimales en VTEX
\nDebido a restricciones técnicas de la plataforma VTEX, el manejo de decimales en la integración de precios está sujeto a las siguientes reglas de procesamiento:
\n- \n
Precisión en Listas de Precios: Aunque el sistema permite el envío de valores con hasta 4 decimales, los cuales se almacenan a nivel de base de datos, la tienda (Front-end) únicamente procesará y mostrará un máximo de 2 decimales.
\n \nRedondeo de Precio Base: El
\nbasePriceserá redondeado automáticamente a 2 decimales por la plataforma al momento de la integración. \nRecomendación: Se recomienda que el ERP realice el redondeo a 2 decimales antes del envío para asegurar que el cálculo de los totales coincida exactamente con lo visualizado por el cliente final en el marketplace.
\n \n
Las llamadas de integración serán asincrónicas. El servicio realizará únicamente validaciones de formato de manera inmediata; una vez validados, los registros serán encolados para su procesamiento y sincronización final con VTEX.
\nObservaciones Técnicas:
\n- \n
Identificador SKU: El SKU debe corresponder al valor maestro acordado por Mondelez para la catalogación de la tienda. No se debe enviar el SKU individual interno de cada distribuidor.
\n \nCarga Masiva: Se permite el envío de múltiples SKUs en una sola solicitud.
\n \nLímite por Solicitud: El límite máximo permitido es de 100 SKUs por llamada.
\n \nGestión de Cuentas: En caso de que un único juego de credenciales tenga varias cuentas asociadas, se deberá realizar un llamado independiente por cada cuenta.
\n \n
Metodología de Procesamiento
\n- \n
Carga Masiva: El límite de registros por llamada es de 100 clientes. Las actualizaciones deben notificarse en bloques de 100 en 100.
\n \nPropiedades Personalizadas: Si se requiere almacenar nuevas propiedades o que estas aparezcan en la información de la orden, debe notificarse al equipo de Infracommerce para su configuración en Monalisa V2.
\n \nCampos Requeridos: Los parámetros marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
\n \n
Configuración de Días (Entrega/Visita)
\nPara establecer los días, se utiliza una cadena de 7 dígitos donde el valor 1 activa el día, comenzando por el Domingo:
\nParámetros:
\nMapeo Interno Monalisa - Entidades Nativa VTEX
\nMonalisa transforma los datos recibidos del ERP para poblar las entidades nativas de VTEX (CL para clientes y AD para direcciones) bajo las siguientes reglas:
\nEntidad Clientes (CL):
\n- \n
email: Generado automáticamente por Monalisa con el formato:
\nclient+{pdv}{an}@mitiendamondelez.com. Esto garantiza un registro único por punto de venta. \ndocumentType: Se establece de forma genérica como
\nDNI(requerido por VTEX). \nhomePhone: Se mapea con el teléfono que el cliente valida durante la creación de su cuenta.
\n \n
Entidad Direcciones (AD):
\n- \n
addressName: Se utiliza el valor de
\npdv. \naddressType: Valor genérico
\nresidential. \nValores por defecto: En caso de recibir datos vacíos en campos obligatorios de VTEX, Monalisa asigna:
\n- \n
\ncomplement/neighborhood: Valor \"na\". \n
\nnumber: Valor \"1\". \n
\nreceiverName: Se utiliza
\nfirstNamesi el ERP no informa un valor específico. \n
Lo anterior con el fin de garantizar la compatibilidad con el ecosistema VTEX, Monalisa V2 procesa la información recibida y la distribuye en las entidades nativas de Master Data. A continuación, se detallan las reglas de asignación y las propiedades requeridas:
\n1. Entidad de Clientes (CL)
\nEstas propiedades son esenciales para la creación del perfil del usuario y su posterior autenticación.
\n- \n
Correo Electrónico (email): Es una concatenación generada internamente por Monalisa para crear un registro único. La construcción sigue el formato:
\nclient+{pdv}{an}@mitiendamondelez.com. Esto permite que un mismo documento tenga múltiples registros si posee distintos Puntos de Venta. \nTeléfono (homePhone): Se vincula directamente con el número telefónico que el usuario asigna y valida durante el proceso de \"Crear Cuenta\".
\n \nNombre (firstName): Se toma directamente de la propiedad
\nfirstNameenviada por el ERP en el servicio de clientes. \nApellido (lastName): Se toma de la propiedad
\nlastName. En caso de que este campo llegue sin información, el sistema asignará automáticamente el valor contenido enfirstName. \nDocumento (document): Corresponde al número de documento del cliente informado en la propiedad
\ndocument. \nEstado de Aprobación (approved): Indica si el cliente está activo para realizar compras. Se mapea desde la propiedad
\napproveddel servicio. \nTipo de Documento (documentType): Es un valor requerido por VTEX. Monalisa establece de forma genérica el valor DNI.
\n \n
2. Entidad de Direcciones (AD)
\nPropiedades requeridas para la logística, el cálculo de envío y la asignación del Seller correspondiente.
\n- \n
Nombre de la Dirección (addressName): Funciona como la llave de la dirección y se informa utilizando el valor de
\npdv. \nTipo de Residencia (addressType): Se le asigna el valor genérico residential.
\n \nCalle (street): Se informa desde la propiedad
\nstreet. Es un campo obligatorio para la correcta visualización en la tienda. \nCiudad (city): Se mapea desde la propiedad
\ncityenviada por el ERP. \nEstado o Departamento (state): Se toma de la propiedad
\nstate. \nPaís (country): Corresponde al código de país informado en la propiedad
\ncountry. \nCoordenadas Geográficas (geoCoordinate): Son los valores de latitud y longitud. Su importancia es crítica, ya que fuerzan a la plataforma a asignar un Seller específico con su respectiva política de envío.
\n \nNombre del Receptor (receiverName): Es el nombre de quien recibe el pedido. Si el ERP no envía este dato, Monalisa utiliza el valor de
\nfirstName. \nReferencia (reference): Funciona como un identificador único de la dirección y se toma de la propiedad
\nreference. \n
Nota
\nMonalisa V2 utiliza los valores por defecto (\"na\", \"1\", etc.) para evitar que la plataforma VTEX rechace el registro del cliente debido a información incompleta, asegurando que el flujo de venta nunca se detenga por falta de datos no críticos.
\n","urlObject":{"path":["clients"],"host":["{{url}}"],"query":[],"variable":[]}},"response":[{"id":"21d71979-fa3d-47c4-a3e1-3ca575def2d0","name":"Post Clients","originalRequest":{"method":"POST","header":[{"key":"Content-Type","value":"application/json"},{"key":"Accept","value":"application/json"},{"key":"Authorization","value":"Bearer eyJraWQiOiJ0YUdPYVU5OVN6Tk1hZkR5STNyeTc0RkN2MTRueFVyNEZLR0s2QmZfcTZzPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.eyJzdWIiOiI2dmg1bXs3bjhqdTBtdmR1YThkOG9yYXR1MSIsInRva2VuX3VzZSI6ImFjY2VzcyIsInNjb3BlIjoidnRleC5yb2xcL3Z0ZXgucm9sLnJlYWQiLCJhdXRoX3RpbWUiOjE2NzQ2NTAwNzIsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9jb2duaXRvLWlkcC51cy13ZXN0LTIuYW1hem9uYXdzLmNvbVwvdXMtd2VzdC0yX0p0TlRaY2tFSyIsImV4cCI6MTY3NDY1MzY3MiwiaWF0IjoxNjc0NjUwMDcyLCJ2ZXJzaW9uIjoyLCJqdGkiOiI4OTgyNGZjYS03YjE4LTQyZmQtYTI4ZS1mYmExZTRjNGFmMzMiLCJjbGllbnRfaWQiOiI2dmg1bXI3bjhqdTBtdmR1YThkOG9yYXR1MSJ9.OnuXo5tHIHCEmOo0MkN1JejtLdZq1-ctvtzEZNoLGu7p739zxK-z3VGZ1EViZnPa8ESn2XsgIqb4y-i6Emv6eKm0Ya0cTiGMRS7SQJ32AO1P6lFTeBTva5RYe1Dx3xpAOWecVMEekaYodWKwByBr44vt062Vw6s5NZrOdURh9WAqU5FbgJuXdfdMwdwzViO4FT4RNR0jmfEJllHnS9Y0KH2rlJL5dLDaMLTOJTvnHPZ-fKZ0zhCeERp_XxsQ2KQausBhjGHlJAif-a8tvYHj3x9KRrOBAVulSDMvdwLcZQuyq09Cwu8dQtgkfFwFRlRZcfmznwwtBPtSDct3yxPGmg"}],"body":{"mode":"raw","raw":"{\r\n \"an\": \"mdlzsconeqadist1\",\r\n \"clients\": [\r\n {\r\n \"email\": \"test@mdlz.com\",\r\n \"firstName\": \"Andres\",\r\n \"lastName\": \"Gomez\",\r\n \"documentType\": \"DNI\",\r\n \"document\": \"31123123\",\r\n \"phone\": \"9115123343\",\r\n \"phoneTwo\": \"9115123343\",\r\n \"customerClass\": \"KIOMAX\",\r\n \"customerClassTwo\": \"KIOMAX\",\r\n \"approved\": true,\r\n \"status\": \"new\",\r\n \"address\": {\r\n \"receiverName\": \"Andres Gomez\",\r\n \"street\": \"Av. Libertador\",\r\n \"number\": 7234,\r\n \"complement\": \"2da puerta\",\r\n \"postalCode\": \"1414\",\r\n \"neighborhood\": \"Belgrano\",\r\n \"city\": \"CABA\",\r\n \"state\": \"Buenos Aires\",\r\n \"country\": \"ARG\",\r\n \"reference\": \"\",\r\n \"geoCoordinates\": {\r\n \"latitude\": \"-34.546349\",\r\n \"longitude\": \"-58.457916\"\r\n }\r\n },\r\n \"additional_information\": {\r\n \"deliveryDay\": \"0100000\",\r\n \"visitDay\": \"0101000\",\r\n \"frequency\": \"Weekly\",\r\n \"salesmanName\": \"Rodrigo García\",\r\n \"distributorCode\": \"123456\",\r\n \"distributorName\": \"Distribuidor A 123\",\r\n \"clientCode\": \"A12345678\",\r\n \"pdv\": \"17\",\r\n \"pdvname\": \"Punto Norte 17\",\r\n \"priceTable\": \"2\",\r\n \"sellerId\": \"12345\",\r\n \"warehouse\": \"bodega\",\r\n \"routeMirror\": \"true\",\r\n \"catalogueName\": \"Chicles\",\r\n \"catalogueId\": \"20004\",\r\n \"routeName\": \"Nombre ruta\",\r\n \"routeId\": \"123\",\r\n \"withCredit\": true,\r\n \"paymentTerm\": 15,\r\n \"paymentMethodCode\": \"code-123\",\r\n \"companyCode\": \"code-123\"\r\n }\r\n }\r\n ]\r\n}","options":{"raw":{"language":"json"}}},"url":"https://dev.api.mdlz.ifc-tech.lat/dev/clients"},"status":"Accepted","code":202,"_postman_previewlanguage":"json","header":[{"key":"Content-Type","value":"application/json","description":""}],"cookie":[],"responseTime":null,"body":"{\n \"message\": \"Message accepted!\"\n}"}],"_postman_id":"ec58b746-15fc-4f73-a327-47275a1bb38b"}],"id":"9e72131f-3c30-4da4-aa5c-81803ca990ba","_postman_id":"9e72131f-3c30-4da4-aa5c-81803ca990ba","description":""},{"name":"Orders","item":[{"name":"Orders Notification","id":"38000141-6132-4ff8-99ca-98e06d08cf6d","protocolProfileBehavior":{"disabledSystemHeaders":{},"disableBodyPruning":true},"request":{"auth":{"type":"bearer","bearer":{"basicConfig":[{"key":"token","value":"{{auth_access_token}}"}]},"isInherited":false},"method":"GET","header":[{"key":"Content-Type","value":"application/json","type":"text"},{"key":"Accept","value":"application/json","type":"text"}],"url":"{{url}}/orders/notification?an=Este servicio es el encargado de almacenar y exponer el histórico de los estados notificados por el Order Hook de VTEX. Permite al ERP conocer qué órdenes han cambiado de estado para proceder con su descarga o actualización local.
\nLógica de Paginación
\nDebido a que el volumen de órdenes puede ser elevado, la respuesta del servicio está paginada bajo los siguientes parámetros:
\n- \n
\ncurrent_page: Indica la página actual de la consulta. Cada página contiene un máximo de 100 registros. \n
\ncurrent_page_count: Cantidad total de páginas disponibles para el rango de consulta seleccionado. \n
\ntotal_count: Cantidad total de registros encontrados en la base de datos de notificaciones. \n
Mapeo de Estados y Significados
\nA continuación, se detalla la equivalencia de los estados entre la administración de VTEX, la API de Monalisa y la visualización del cliente final:
\nNota de Implementación
\nEs responsabilidad del ERP navegar a través de las páginas (p) utilizando el dato current_page_count para asegurar que todas las notificaciones del intervalo de tiempo (from / to) sean procesadas correctamente.
Este servicio permite recuperar la información completa y detallada de una orden específica utilizando su identificador único (orderId). Es la fuente que el ERP debe consultar para procesar la venta, obtener los datos de facturación del cliente y el desglose de productos.
Response:
\nRecomendación para el ERP
\nEs fundamental que el sistema recolector procese el nodo items comparando quantity contra sellingPrice. En el ejemplo provisto, se observa una promoción 6x5, donde una parte de los ítems tiene precio y otra parte (el regalo) tiene sellingPrice: 0. El ERP debe ser capaz de registrar estas bonificaciones correctamente.
Para marcar una orden como facturada en VTEX y Monalisa V2, se debe cumplir con una validación de integridad financiera. El sistema solo permitirá el cierre de la orden cuando el balance de la misma sea igual a cero.
\nRegla de Validación Financiera
\nEl valor total facturado debe coincidir exactamente con el valor final de la orden tras aplicar cualquier modificación. La fórmula de validación es:
\nBalance (0) = (Total pedido inicial) - (Suma de Changes) - (Suma de Invoices)
\n- \n
- Importante: Si existe un recorte de ítems (quiebre de stock), primero se deben notificar los Changes (Cambios). El sistema recalcula automáticamente el valor de la orden (
value) y ese nuevo monto será el que deba amparar la factura. \n
Gestión de Cambios en Productos Bonificados (Regalos)
\nEn el flujo de Monalisa V2, es posible realizar ajustes o recortes sobre ítems que fueron entregados como bonificación (regalos o ítems con descuento del 100%). En estos casos específicos, aplican las siguientes reglas para el Request:
\n- \n
Valor del Cambio (
\ndiscountValue): Si el producto retirado no tenía costo para el cliente (bonificado), este parámetro debe notificarse con valor0, ya que el total de la orden no sufrirá ninguna disminución monetaria. \nPrecio del Ítem (
\nprice): De igual forma, en el sub-nodo deitemsRemoved, el precio unitario del SKU debe enviarse como0. \nMotivo de Uso: Esta lógica es necesaria para que la plataforma actualice las unidades físicas del despacho sin intentar restar dinero de un total al que nunca se le sumó el valor de dicho regalo.
\n \n
Facturación y Cambios
\nEl mensaje enviado desde el ERP debe estructurarse en dos bloques principales: changes (para ajustes por falta de stock) y documents (para la información legal del comprobante facturación).
Parámetros:
\nReglas de Integridad para Facturación y Cambios
\nEl servicio de actualización de estado procesa las solicitudes de manera individual. Si se requiere notificar múltiples ajustes o múltiples facturas, el ERP deberá realizar un nuevo consumo del servicio por cada pedido, ya que no se permiten múltiples objetos en una sola petición.
\n1. Modificaciones (changes)
\nEste bloque se utiliza para reportar diferencias entre el pedido original y lo despachado.
\n- \n
Regla de Oro: Cada cambio debe corresponder estrictamente a un SKU y a una cantidad existente en la orden original. Está prohibido remover una cantidad superior a la comprada por el cliente.
\n \nCálculo del
\ndiscountValue(Impacto Monetario): Este parámetro representa el valor total que se restará del pedido en esta petición. Se obtiene mediante la suma del costo total de cada producto retirado.
Fórmula:
discountValue = (Precio Item A * Cantidad Item A) + (Precio Item B * Cantidad Item B) + .......En el caso de los Productos Bonificados, su precio es 0, por lo que su aporte a la suma total del
\ndiscountValuesiempre será 0. \nDetalle de Ítems: En el arreglo
\nitemsRemoved, se debe indicar el precio unitario original (price) y la cantidad física a retirar (quantity). \n
2. Facturas (documents)
\nEn escenarios de despachos parciales o entregas distribuidas desde diferentes bodegas para un mismo pedido, el sistema permite la carga de múltiples documentos fiscales siguiendo estas reglas:
\n- \n
Consistencia de Totales: Se pueden adjuntar varias facturas a una sola orden. La suma acumulada de los montos informados en el parámetro
\ninvoiceValuede cada envío debe coincidir exactamente con el valor final (value) del pedido tras haber aplicado los cambios necesarios. \nCierre de Orden: VTEX solo marcara la orden con el estado final de \"Facturada\" cuando el acumulado de todos los documentos enviados cubra el 100% del valor total de la transacción.
\n \nMecánica de Envío Individual: El sistema no acepta un arreglo con múltiples facturas en una sola petición. Si el pedido requiere más de un documento fiscal, el ERP debe realizar un consumo independiente del servicio por cada factura que desee registrar.
\n \n
Consideraciones Finales
\n- \n
Ajuste Automático: Al enviar el bloque
\nchanges, la plataforma recalcula el valor de la orden. El valor reportado endocuments.invoiceValuedebe coincidir con este nuevo cálculo para que el balance sea cero. \nIntegridad: Una vez enviado este request con éxito, la orden transiciona automáticamente al estado
\ninvoiced. \n
El proceso de devoluciones se activa únicamente después de que la orden ha sido facturada. Permite gestionar el retorno físico de productos y la regularización financiera del pedido mediante la emisión de Notas de Crédito o documentos de retorno.
\nReglas de Operación y Validación
\nEste servicio hereda las lógicas de validación de los procesos anteriores para asegurar la integridad de los datos:
\n- \n
Mecánica Unica: El sistema procesa una devolución por cada llamada. Si se genera múltiples notas de crédito para una misma orden, debe realizar un consumo independiente por cada una.
\n \nReglas de
\nreturnItems:- \n
Correspondencia: Cada SKU notificado en el arreglo de devolución debe haber sido facturado previamente en la orden.
\n \nLímite de Cantidad: No se puede devolver una cantidad superior a la que fue efectivamente despachada y facturada.
\n \nFórmula de Valor: El
\ninvoiceValuede la devolución debe ser la suma del impacto monetario de los ítems devueltos:
invoiceValue = (Precio Item A \\* Cantidad Devuelta A) + (Precio Item B \\* Cantidad Devuelta B) + ...\n
\nProductos Bonificados: Si se devuelve un producto que fue entregado con precio 0, su aporte al
\ninvoiceValuede la devolución será 0. \n
Parámetros:
\nConsideraciones para el ERP: Módulo de Devoluciones (Returns)
\nEl manejo de devoluciones requiere una precisión absoluta para evitar descuadres entre el inventario físico, la contabilidad del ERP y el estado de la orden en el Marketplace.
\n1. Factura Previa
\n- \n
Requisito: El ERP no debe permitir el envío de una devolución si la orden no ha sido previamente marcada como Invoiced (Facturada) en VTEX.
\n \nConsistencia: Los SKUs y cantidades reportados en
\nreturnItemsdeben cruzarse contra lo que realmente se facturó. Si el ERP intenta devolver 10 unidades de un producto del cual solo se facturaron 5, la API rechazará la petición. \n
2. Gestión de Notas de Crédito
\n- \n
- Monto (
invoiceValue): Este valor debe ser el monto neto que se le reintegra al cliente. El ERP debe asegurarse de que este monto coincida con la suma deprecio \\* cantidadde los productos devueltos para evitar inconsistencias financieras en VTEX. \n
3. Tratamiento de Promociones y Bonificados
\n- \n
Impacto Cero: Si el cliente devuelve un ítem que fue un regalo (precio 0), el ERP debe procesar la devolución física, pero notificar un
\ninvoiceValuede 0 para esa línea. \nImportante: El ERP debe ser capaz de identificar en su base de datos qué ítems de la orden original fueron bonificados para no intentar devolver dinero por ellos.
\n \n
4. Devoluciones Parciales vs. Totales
\n- \n
- Flexibilidad: El sistema permite múltiples devoluciones parciales. El ERP debe llevar el control de \"saldo pendiente por devolver\" de cada orden para no exceder el total facturado originalmente. \n
5. Identificadores Únicos
\n- \n
invoiceNumberde Retorno: Al igual que con las facturas, el número de documento de devolución debe ser único. \n
Este servicio permite anular una orden de forma definitiva en VTEX. A diferencia del proceso de ajustes o devoluciones, la cancelación es total e irreversible.
\nReglas de Operación
\n- \n
Estado de la Orden: Solo se pueden cancelar órdenes que no hayan sido facturadas. Una vez que la orden tiene una factura asociada (
\ninvoiced), el proceso correcto para revertirla es a través de una Devolución (Return). \nCancelación Total: Este servicio no admite cancelaciones parciales. Al ejecutarse, la orden completa pasa al estado
\ncanceled. \nLiberación de Inventario: Es responsabilidad del ERP que, al confirmar la cancelación exitosa a través de este servicio, se liberen inmediatamente las reservas de stock en el sistema local para que los productos queden disponibles para la venta nuevamente.
\n \n
Consideraciones para el ERP en Cancelaciones
\n- \n
Sincronización de Notificaciones: Si el ERP recibe una notificación de estado
\ncanceleda través del servicio de Order Notifications, debe procesar la anulación internamente de forma automática sin necesidad de invocar este servicio (ya que la cancelación se originó en VTEX). \nOrigen ERP: Si la decisión de cancelar nace en el ERP (por ejemplo, por un bloqueo de crédito del cliente o falta de stock total), entonces el ERP debe invocar este servicio para informar a Monalisa V2 y que el cliente sea notificado de la cancelación de su pedido.
\n \nValidación de Factura: Antes de llamar a este servicio, el ERP debe validar localmente que no existan documentos fiscales emitidos para esta orden o que es estado en el detalle de la orden no sea invoiced.
\n \n
El procesamiento de órdenes en Monalisa V2 permite la sincronización bidireccional entre el Marketplace y el ERP, cubriendo desde la captura inicial hasta la gestión de post-venta. El flujo operativo se rige bajo la siguiente metodología:
\nConfiguración Previa: VTEX Order Hook
\nAntes de iniciar cualquier operación con órdenes, se debe realizar una configuración obligatoria distribuidora por distribuidora. Este proceso consiste en activar el servicio de Order Hook de VTEX, el cual se encarga de notificar en tiempo real a un endpoint específico de Monalisa V2 cada vez que una orden es creada o cambia de estado.
\nPara que la integración sea efectiva, el Hook debe estar configurado para notificar exclusivamente los siguientes estados de la orden:
\n- \n
\nready-for-handling(Lista para manejo): Indica que la orden ha sido aprobada, el pago ha sido capturado y el pedido está listo para que el distribuidor comience la preparación y el surtido. \n
\ninvoiced(Facturada): Notifica cuando la orden ha sido completada y se ha registrado la factura correspondiente. \n
\ncanceled(Cancelada): Informa cuando una orden ha sido anulada, permitiendo al ERP liberar el inventario comprometido. \n
Sin esta configuración previa, las órdenes no quedarán registradas en el motor de integraciones.
\n1. Identificación y Captura
\nEl proceso comienza con el consumo del servicio de Notificaciones mediante un intervalo de fechas. Este servicio retorna un listado de estados de las órdenes creadas o actualizadas en dicho periodo (canceled, invoiced, ready-for-handling). Posteriormente, se debe invocar el servicio de Detalle de Orden para obtener la información técnica y comercial completa directamente desde VTEX.
\n2. Ejecución
\nPara transicionar una orden al estado de Facturada, el ERP debe notificar los cambios definitivos realizados durante la preparación del pedido. Esta actualización es mandatoria e incluye:
\n- \n
Ajustes por faltantes de inventario (out of stock).
\n \nInformación del comprobante fiscal o factura generada.
\n \n
3. Cancelaciones
\nUna orden podrá ser cancelada a través de la API siempre que su estado sea previo a la facturación. Una vez que la orden ha sido facturada o enviada, el flujo de cancelación queda inhabilitado por reglas de negocio VTEX.
\n4. Gestión de Devoluciones (Post-Facturación)
\nEste proceso ocurre exclusivamente después de que la orden ha sido facturada y entregada. Las devoluciones permiten gestionar el retorno físico de los productos y la regularización financiera del pedido (Notas de Crédito). Es un paso crítico para mantener la integridad de los saldos y el inventario tras eventos de inconformidad o rechazos parciales por parte del cliente.
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\n- \n
Tipo:
\nregular\nDescripción: Aplica un descuento directo sobre el precio de venta. En el ejemplo, se aplica un 15% de descuento (
\npercentualDiscountValue: 15.0). \nAlcance: Es restrictiva; solo aplica a las categorías y SKUs marcados como inclusivos (ej. Categoría \"Premezclas\" y un Alfajor Milka específico).
\n \nParticularidad: Incluye una segmentación por Cluster de Clientes (
\ncustomerClass=KIOMAX), lo que significa que solo los clientes marcados con esa etiqueta en su perfil verán y recibirán el beneficio. Además, tiene una restricción de horario mediante Cron (Lunes y Viernes de 8:00 a 9:00 AM). \n
Promoción de Descuento Nominal ($100 OFF)
\n- \n
Tipo:
\nregular\nDescripción: En lugar de un porcentaje, resta un valor fijo de la moneda local (ej. $100 de rebaja) al total del carrito o de los ítems.
\n \nAlcance: Configurada para \"All Products\", ya que los arreglos de categorías, marcas y SKUs están vacíos pero marcados como
\nInclusive: true. \nRestricción de Uso: Tiene un límite de uso global de 100 aplicaciones en toda la tienda (
\nmaxUsage: 100) y un máximo de 100 veces por cliente individual. \n
Promoción por Cantidad (3x2)
\n- \n
Tipo:
\nforThePriceOf(Lleva X, paga Y) \nDescripción: Es la clásica dinámica de volumen donde el cliente recibe unidades gratis al cumplir un umbral.
\n \nMecánica: Se configura con un mínimo de compra de 3 unidades (
\nminimumQuantityBuyTogether: 3) y se afecta (regala) 1 unidad (quantityToAffectBuyTogether: 1). El descuento sobre esa unidad regalada es del 100% (percentualDiscountValue: 100.0). \nAplicación: En el ejemplo, aplica a una lista específica de Galletitas Oreo.
\n \n
Promoción Progresiva (% x Volumen)
\n- \n
Tipo:
\nprogressive\nDescripción: El porcentaje de descuento aumenta a medida que el cliente agrega más unidades del mismo grupo de productos al carrito.
\n \nMecánica: Utiliza el arreglo
\npercentualDiscountValueListpara definir escalas:- \n
Desde 2 unidades → 10% de descuento.
\n \nDesde 4 unidades → 15% de descuento.
\n \n...hasta llegar a 10 unidades para un 30%.
\n \n
\nVisualización: El campo
\ngeneralValuesse utiliza para mostrar estas escalas de forma informativa en la tienda. \n
Promoción con Regalo (Regalo / Buy and Win)
\n- \n
Tipo:
\nbuyAndWin\nDescripción: Al comprar ciertos productos, el sistema añade automáticamente uno o varios SKUs de regalo al carrito sin costo.
\n \nMecánica: Se define una lista de SKUs disparadores (ej. Chocolate Milka, Jugo Clight) y un objeto
\nskusGiftque contiene las opciones de regalo (ej. Alfajores Terrabusi u Oreo). \nSelección:
\nquantitySelectable: 1indica que el cliente (o el sistema) debe elegir 1 regalo de entre las opciones disponibles cuando se cumple la condición de compra mínima. \n
Promoción de Combo (Combo Chicles)
\n- \n
Tipo:
\ncombo\nDescripción: Incentiva la compra cruzada de dos grupos de productos diferentes para obtener un beneficio.
\n \nMecánica: Requiere que existan ítems de la
\nlistSku1BuyTogether(Chicles Beldent) Y de lalistSku2BuyTogether(Chicles Bubbaloo). \nBeneficio: Si se cumple la combinación (ej. 2 Beldent + 1 Bubbaloo), se aplica un 15% de descuento (
\npercentualDiscountValueList1yList2) a ambos grupos de productos en el combo. \n
En esta sección se detallan los diferentes tipos de promociones soportados por Monalisa V2. Estos ejemplos cubren los requerimientos comerciales estándar y sirven como base para crear o actualizar reglas de beneficio dentro del ecosistema de la plataforma.
\nCada ejemplo incluye la estructura JSON necesaria para configurar dinámicas específicas, desde descuentos directos hasta promociones por volumen y combos.
\nCampos Críticos para el ERP
\nPara todos estos ejemplos, el ERP debe enviar siempre:
\n- \n
\nidSeller: El nombre de la cuenta de la distribuidora. \n
\nidExternalPromotion: Su ID interno para poder actualizar la promo después. \n
\nisActive: Para prender o apagar el beneficio. \n
Recupera el listado completo de las reglas de beneficio configuradas en VTEX.
\n- \n
Propósito: Permite al ERP auditar qué promociones están vigentes en la plataforma. La respuesta incluye detalles como el estado de activación, fechas de vigencia y el
\nidExternalPromotion, permitiendo una reconciliación de datos entre el ERP y el Marketplace. \nFiltro Clave: Se debe filtrar por el parámetro
\nidSellerpara obtener únicamente las promociones pertenecientes a una distribuidora específica. \n
Recupera el listado de configuraciones impositivas activas.
\n- \n
- Propósito: Similar al listado de promociones, este servicio expone las reglas de cálculo de impuestos (como el IVA o tasas específicas por categoría) que se aplican sobre los productos. Es esencial para validar que la carga tributaria en el eCommerce coincida con la normativa legal configurada en el ERP. \n
Consulta el detalle profundo de una sola configuración utilizando su identificador único.
\n- \n
- Propósito: Permite obtener la estructura completa de una regla específica. Este endpoint es versátil ya que acepta tanto el ID generado por VTEX (
idCalculatorConfiguration) como el ID informado originalmente por el ERP (idExternalPromotion). Es ideal para procesos de validación antes de realizar una actualización. \n
Servicio (Update/Insert) encargado de dar de alta nuevas reglas o modificar las existentes.
\n- \n
- Propósito: Es el motor principal de la integración comercial. Si el
idExternalPromotionya existe, el servicio actualiza la configuración actual; de lo contrario, crea una nueva. \n
Desactiva y mueve una configuración al histórico de \"archivados\" de la plataforma.
\n- \n
Propósito: Se utiliza para dar de baja definitiva a una promoción o impuesto que ya no será utilizado.
\n \nImportante: El archivado es fundamental para la higiene de la plataforma, ya que VTEX posee un límite máximo de promociones activas. Una vez archivada, la promoción deja de aplicarse en el carrito de forma inmediata y libera espacio para nuevas configuraciones.
\n \n
Este módulo permite al ERP crear, actualizar, listar y archivar reglas de descuento o impuestos. Cada promoción es única y se vincula a la cuenta de la distribuidora mediante el campo idSeller.
Tipos de Promociones Soportadas
\nMonalisa V2 soporta diversos escenarios comerciales definidos a través del campo type:
- \n
Regular (
\nregular): Descuentos porcentuales (ej: 15% OFF) o nominales (ej: -$100) aplicados a productos, marcas o categorías. \nPor Cantidad (
\nforThePriceOf): Dinámicas tipo \"Lleva 3 paga 2\" o \"8x6\". Se definen conminimumQuantityBuyTogetheryquantityToAffectBuyTogether. \nProgresiva (
\nprogressive): Descuentos que aumentan según el volumen de compra. Se define en el arreglopercentualDiscountValueList. \nCompra y Gana (
\nbuyAndWin): Entrega de productos de regalo (skusGift) al cumplir ciertas condiciones de carrito. \nCombo (
\ncombo): Descuentos aplicados al comprar un conjunto específico de diferentes productos. \n
Consideraciones para la Implementación del ERP
\n1. Identificadores Únicos
\nAl crear una promoción, el ERP debe enviar su ID interno en idExternalPromotion. Monalisa V2 retornará un idCalculatorConfiguration generado por VTEX. Recomendación: Guarde ambos IDs para futuras actualizaciones o para el proceso de archivado.
2. Segmentación e Inclusión
\nLos arreglos de categories, brands y skus funcionan con banderas de inclusión (inclusive).
- \n
Si
\nskusAreInclusiveestrue, la promoción solo aplica a los SKUs listados. \nSi es
\nfalse, aplica a todo excepto a los SKUs listados. \n
3. Uso de APIs de Ayuda
\nPara los campos categories.id, brands.id y skus.id, el ERP debe utilizar previamente las APIs de catálogo de Monalisa para obtener los IDs correctos que reconoce el Marketplace.
4. Archivados y Limpieza
\nVTEX tiene límites en la cantidad de promociones activas (usualmente 100). Es responsabilidad del ERP archivar las promociones que ya no estén vigentes en su sistema local para liberar espacio en la plataforma.
\n","_postman_id":"90421afd-4bcd-4229-8c9a-9319b89dd318"},{"name":"Financial Policy","item":[{"name":"Get Financial Policy","id":"3f44209c-a3cf-445b-9b3c-da7432bd29a4","protocolProfileBehavior":{"disableBodyPruning":true},"request":{"auth":{"type":"bearer","bearer":{"basicConfig":[{"key":"token","value":"{{auth_access_token}}"}]},"isInherited":false},"method":"GET","header":[],"url":"{{url}}/financialpolicy/:orderFormId","description":"Permite obtener el estado actual del crédito disponible para un carrito de compras específico (orderFormId).
- \n
- Propósito: Informar a la tienda si el cliente es apto para comprar a crédito, cuál es su monto máximo permitido y el plazo de pago predeterminado. \n
Estructura de Respuesta:
\n- \n
\nwithCredit: (Boolean) Indica si el cliente tiene habilitada la opción de pago a crédito. \n
\nmaximumCreditAmount: (Integer) Monto máximo de crédito disponible (en formato de centavos). \n
\npaymentTerm: (Integer) Plazo de pago asignado originalmente en días. \n
Servicio utilizado para aplicar formalmente las condiciones de crédito a la orden en curso.
\n- \n
- Propósito: El ERP o el sistema de crédito utiliza este endpoint para autorizar el uso del cupo y definir los días de crédito específicos para la transacción actual. \n
Parámetros del Request (Body):
\n- \n
\ncreditDays: (String) Cantidad de días de plazo otorgados para esta compra. \n
\nassign: (Boolean) Flag para confirmar la aplicación de la política. \n
Estructura de Respuesta (Confirmación):
\n- \n
\napproved: Indica si la asignación fue exitosa. \n
\npaymentMethodCode/paymentMethodName: Datos que VTEX utilizará para identificar el método de pago financiero en el checkout y posteriormente en la orden. \n
Este componente se encarga de la consulta y asignación de crédito en tiempo real, basándose en la configuración definida por la distribuidora para cada punto de venta.
\nConsideraciones para el ERP
\n- \n
Sincronización de Cupos: El valor de
\nmaximumCreditAmountdebe ser actualizado constantemente por el ERP en Monalisa V2 para reflejar el saldo real del cliente (restando facturas pendientes o sumando pagos realizados). \nValidación en Checkout: Estos servicios son invocados durante el flujo de compra. Una respuesta lenta o un error en estos endpoints puede impedir que el cliente finalice su pedido utilizando el método de pago \"Crédito\".
\n \nMapeo de Órdenes: Los valores asignados aquí (como
\npaymentMethodNameycreditDays) son los mismos que recibirá después en el JSON de Detalle de Orden dentro del nodocustomData. \n
Este servicio es versátil y permite recuperar información detallada de los productos utilizando diferentes filtros. Es la herramienta principal para validar qué productos están creados y cuáles son sus IDs.
\nConsideraciones para el ERP
\n- \n
Paginación: En el listado general, utilice siempre los parámetros
\n_fromy_to(ej:0a49) para evitar respuestas excesivamente pesadas que puedan causar timeouts. \nConversión de Precios: Note que en los ejemplos de respuesta, los precios como
\n334.89se visualizan procesados, pero recuerde que para envío de datos, Monalisa V2 siempre espera valores enteros (sin punto decimal). \n
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- Propósito: El ERP necesita el
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Retorna todas las marcas configuradas y activas.
\n- \n
- Propósito: Obtener el
idúnico de la marca (ej: \"Milka\" esid: 2000004). Este ID es indispensable para el filtrado de productos y la creación de promociones de marca. \n
El ERP debe utilizar estos endpoints para \"mapear\" sus registros internos con los objetos existentes en el Marketplace.
\n","_postman_id":"3f98c42d-33d2-4da8-8e24-4c3800dcbd09"},{"name":"Suggested products","item":[{"name":"Suggested products","id":"a7b021e1-4dc6-44fa-a1e8-224c585ec6d8","protocolProfileBehavior":{"disableBodyPruning":true},"request":{"auth":{"type":"bearer","bearer":{"basicConfig":[{"key":"token","value":"{{auth_access_token}}"}]},"isInherited":false},"method":"POST","header":[{"key":"Content-Type","value":"application/json"},{"key":"Accept","value":"application/json"}],"body":{"mode":"raw","raw":"{\n \"an\": \"mdlzuyqadist1\",\n \"clients\": [\n {\n \"pdv\": \"17\",\n \"productsRegular\": [\n {\n \"sku\": \"7622201706104\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 1\n },\n {\n \"sku\": \"7622201387358\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 2\n }\n ],\n \"productsIncremental\": [\n {\n \"sku\": \"7622201387358\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 1\n },\n {\n \"sku\": \"7622201706104\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 2\n }\n ]\n },\n {\n \"pdv\": \"120\",\n \"productsRegular\": [\n {\n \"sku\": \"7622201706104\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 1\n },\n {\n \"sku\": \"7622201387358\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 2\n }\n ],\n \"productsIncremental\": [\n {\n \"sku\": \"7622201387358\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 1\n },\n {\n \"sku\": \"7622201706104\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 2\n }\n ]\n }\n ]\n}","options":{"raw":{"language":"json"}}},"url":"{{url}}/internal_process/suggestedProductMdlz","description":"","urlObject":{"path":["internal_process","suggestedProductMdlz"],"host":["{{url}}"],"query":[],"variable":[]}},"response":[{"id":"c5896206-0567-4291-b0ce-23858a3d3a6a","name":"Suggested products","originalRequest":{"method":"POST","header":[{"key":"Content-Type","value":"application/json"},{"key":"Accept","value":"application/json"}],"body":{"mode":"raw","raw":"{\n \"an\": \"mdlzuyqadist1\",\n \"clients\": [\n {\n \"pdv\": \"17\",\n \"productsRegular\": [\n {\n \"sku\": \"7622201706104\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 1\n },\n {\n \"sku\": \"7622201387358\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 2\n }\n ],\n \"productsIncremental\": [\n {\n \"sku\": \"7622201387358\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 1\n },\n {\n \"sku\": \"7622201706104\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 2\n }\n ]\n },\n {\n \"pdv\": \"120\",\n \"productsRegular\": [\n {\n \"sku\": \"7622201706104\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 1\n },\n {\n \"sku\": \"7622201387358\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 2\n }\n ],\n \"productsIncremental\": [\n {\n \"sku\": \"7622201387358\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 1\n },\n {\n \"sku\": \"7622201706104\",\n \"quantity\": 1,\n \"priority\": 2\n }\n ]\n }\n ]\n}","options":{"raw":{"language":"json"}}},"url":"{{url}}/internal_process/suggestedProductMdlz"},"_postman_previewlanguage":"json","header":[{"key":"Content-Type","value":"application/json","description":"","type":"text"}],"cookie":[{"expires":"Invalid Date","domain":"","path":""}],"responseTime":null,"body":"{\n \"message\": \"Message accepted!\"\n}"}],"_postman_id":"a7b021e1-4dc6-44fa-a1e8-224c585ec6d8"}],"id":"522ed8df-c3f3-408b-b0bb-23ef151e759b","description":"Este servicio permite mapear y enviar listas de productos recomendados para cada cliente. La plataforma divide estas sugerencias en dos categorías: Regulares (compras habituales) e Incrementales (oportunidades de venta o nuevos lanzamientos).
\nAtributos de los Productos (sku, quantity, priority)
\nDentro de los arreglos de productos, cada ítem debe contener:
\n- \n
\nsku: Código de referencia de VTEX (referenceCode). Es el mismo identificador usado en precios e inventario. \n
\nquantity: Sugerencia de cantidad promedio de compra para el carrito. \n
\npriority: Valor numérico para definir el orden de visualización en la tienda (menor número = mayor relevancia). \n
Reglas y Restricciones
\n- \n
Validación de Mínimos: Para
\nproductsIncremental o productsRegular, se requiere informar un mínimo de cinco (5) ítems activos en VTEX. Si se envía una cantidad inferior, el sistema retornará un mensaje de error. \nLímite de Procesamiento: El ERP debe agrupar los clientes en lotes de máximo 100 PDVs por llamada para garantizar la estabilidad del servicio y tiempos de respuesta óptimos.
\n \nIdentificadores Inequívocos: El campo
\nskudebe existir previamente en el catálogo de VTEX. \nConfirmación: Una respuesta exitosa (
\n200 OK) con el mensaje\"Message accepted!\"indica que la información ha entrado en la cola de procesamiento de Monalisa V2 para su posterior reflejo en la tienda. \n
El propósito de las presentes integraciones es establecer la metodología de conexión vía API para la operación de los siguientes procesos:
\nGestión de Inventarios
\n- \n
- Alta y actualización de inventarios: Sincronización de existencias en tiempo real por lotes (100 items). \n
Gestión de Precios
\n- \n
Alta y actualización de precios:
\n- \n
Sincronización de precios base y precios con descuento en tiempo real por lotes (100 items).
\n \nGestión de múltiples listas de precios (PriceList o Políticas Comerciales).
\n \nConfiguración de precios por volumen (escala de cantidades).
\n \nAdministración de precios agendados (vigencia programada).
\n \n
\n
Gestión de Clientes y CRM
\n- \n
Alta y actualización de clientes: Registro y mantenimiento de datos maestros de clientes. Actualización en tiempo real por lotes (100 items).
\n \nProductos sugeridos por cliente: Personalización de la oferta comercial basada en el perfil del consumidor. Actualización en tiempo real por lotes (100 items).
\n \n
Gestión de Órdenes (Ciclo de Vida)
\n- \n
Descarga de órdenes: Captura de pedidos realizados en el Front-end hacia el ERP.
\n \nActualización de estados de órdenes: Sincronización del flujo de estados (cambios, facturación, devoluciones, cancelaciones).
\n \nNotificaciones operativas: Comunicación de quiebres de inventario (out of stock), confirmación de despachos y estados de facturación.
\n \n
Servicios Avanzados y Reglas de Negocio
\n- \n
Gestión de promociones: Implementación y sincronización de reglas promocionales.
\n \nServicios de políticas financieras: Aplicación de condiciones de crédito, plazos y métodos de pago permitidos por el ERP (ECU, URY).
\n \nServicios de asistencia: Servicios de ayuda funcional.
\n \n
Nota sobre el alcance: No se contempla, como parte del alcance de estas integraciones, la administración del catálogo de productos disponibles para la venta.
\nVariables Desarrollo
\nAuth URL - https://auth.dev.api.mdlz.ifc-tech.lat/oauth2
\nBase URL - https://dev.api.mdlz.ifc-tech.lat/dev
\nArgentina (ARG)
\nUsername - 1qp6bvjkvokje0kokptfhm8lq1
\nPassword - 1tokhjb7llbntnc0aja80g0edr0ppnhak6p17jfgrab09pf0uidj
\nEcuador(ECU)
\nUsername - 5qc8qkq8gtmhjlktccr1m8k34r
\nPassword - 1246vb2lu5ggpk2lq20nh90av81d48447poae6dceihu1fmrgfr1
\nCosta rica (CRI)
\nUsername - 53af04pu5i4f4ske18lnli4d0c
\nPassword - 1d2qa9v7oc2kiphk8um2bg6b46rt5sv2qr42v5hgf2mok7me29uc
\nUruguay (URY)
\nUsername - 6ds6dp7im0rsnnj91g1tr47ss2
\nPassword - 16ju7k6iu5bjkjtrbok9ecee3etgfh9iskci3454vd84dqsed3h9
\n","_postman_id":"b17d8ee7-bc0c-41a2-8bd1-1296b494e243"},{"name":"Batch Integrations","item":[{"name":"Inventory","item":[],"id":"15914256-e545-4ccc-92aa-d87aa038c6aa","description":"Observaciones Generales:
\n- \n
- Las integraciones se realizarán por medio de archivos de texto plano en formato .csv y el encoding de los mismos deberá ser UTF-8. \n
- Todos los archivos de entrada subirse a la carpeta \"pending\" y serán trasladados a la carpeta \"processed\" una vez integrados. \n
- El separador de columnas debe ser “;”. \n
- No se utilizan separadores de miles. \n
Observaciones Funcionales:
\nSe agregarán tantas líneas como productos a integrar y solamente se integrarán los SKUs enviados en el archivo.
\nEl stock informado se interpreta como el stock total para cada producto.
\nNombre del archivo:
\ninventory.csv
\nParámetros:
\nEjemplo:
\nsku;quantity\nP100966MI0C8000;100\nP100966MI0C5544;10\nP100966MI0C5555;0\n\nObservaciones Generales:
\n- \n
- Las integraciones se realizarán por medio de archivos de texto plano en formato .csv y el encoding de los mismos deberá ser UTF-8. \n
- Todos los archivos de entrada subirse a la carpeta \"pending\" y serán trasladados a la carpeta \"processed\" una vez integrados. \n
- El separador de columnas debe ser “;” \n
- El separador de columnas interno debe ser \",\" \n
- El separador de lista de valores debe ser \"|\" \n
- El separador de decimales debe ser \".\" \n
- No se utilizan separadores de miles. \n
Observaciones Funcionales:
\nSe agregarán tantas líneas como productos a integrar y solamente se integrarán los SKUs enviados en el archivo.
\nDado un SKU informado, siempre se sobreescribirá la información con al recibida. Si se desea permanecer un dato previamente enviado deberá ser informado nuevamente.
\nSi se desea enviar un precio único, tanto el listPrice como el basePrice (valor final de venta) deberán enviarse iguales. Si se desea enviar un precio promocional, el listPrice deberá ser el valor original y el basePrice (valor final de venta) el valor con el descuento aplicado.
\nSi se desea enviar precios especiales para determinadas listas de precios los mismos se enviarán bajo el campo fixedPrices. El mismo será una lista de valores separados entre sí por el campo \"|\" y cada valor contendrá tres columnas (listId, listPrice y value - similar al basePrice) separadas por el separador de columnas interno \",\".
\nNombre del archivo:
\nprices.csv
\nParámetros:
\nEjemplo:
\nsku;listPrice;basePrice;fixedPrices\nP100966MI0C8000;1000.00;1000.00;\nP100966MI0C5544;1500.00;1200.00;1,1300.00,1300.00|2,1100.00,1000.00|3,1500.00,1500.00\nP100966MI0C5555;1300.00;1100.00;1,1400.00,1100.00\n\nObservaciones Generales:
\n- \n
- Las integraciones se realizarán por medio de archivos de texto plano en formato .csv y el encoding de los mismos deberá ser UTF-8. \n
- Todos los archivos de entrada subirse a la carpeta \"pending\" y serán trasladados a la carpeta \"processed\" una vez integrados. \n
- Se agregarán tantas líneas como productos a integrar. \n
- El separador de columnas debe ser “;” \n
- El separador de decimales debe ser \".\" \n
- No se utilizan separadores de miles. \n
Observaciones Funcionales:
\nSolamente se integrarán los Clientes enviados en el archivo.
\nNombre del archivo:
\nclients.csv
\nParámetros:
\nEjemplo:
\nemail;firstname;lastname;documentType;documentNumber;homephone;phone;cluster;approved;address_receiverName;address_street;address_number;address_complement;address_postalCode;address_neighborhood;address_city;address_state;address_country;address_reference;address_latitude;address_longitude;deliveryDay;visitDay;frequency;salesRep;distributorCode;clientCode\njperez@mail.com;Juan;Perez;DNI;31123123;+54111231212;+5491153214321;gold;true;Juan Perez;Manuel Ugarte;1640;5to A;1428;Belgrano;CABA;AR-C;ARG;en la calle cortada;-34.55270542620224;-58.45403976658972;Wednesday;Monday;weekly;Arturo Salazar;ABC123;DEF456\njdoe@mail.com;John;Doe;DNI;32321321;+54111231232;+5491153214378;silver;false;John Doe;Av. 9 de Julio;1205;PB;1824;Lanús;Lanús;AR-B;ARG;local a la calle;-34.683322512501654;-58.410516349026615;Friday;Thursday;Monthly;Remigio Venti;TST123;AIJ890\n\nObservaciones Generales:
\n- \n
- Las integraciones se realizarán por medio de archivos de texto plano en formato .csv y el encoding de los mismos deberá ser UTF-8. \n
- Todos los archivos de salida se subirán a la carpeta \"pending\" y deberán ser trasladados a la carpeta \"processed\" una vez integrados. \n
- El separador de columnas debe ser “;”. \n
Observaciones Funcionales:
\nSe agregarán tantas líneas como SKUs posea cada una de las órdenes.
\nSe generará un archivo por cada órden en cualquiera de los estados definidos para tal finalidad: pending-payment, canceled e invoiced.
\n- \n
- El primero serán las órdenes pendiente de preparar \n
- El segundo la confirmación de las órdenes que se cancelen \n
- El tercero la confirmación de las órdenes que se despachen \n
Nombre del archivo:
\n{{orderId}}{{status}}{{timestamp}}.csv
\nEjemplo: SLR-1321110500001-01_cancelled_2023-03-29T23:40:36.000Z.csv
\nParámetros:
\nEjemplo:
\norderId;status;creationDate;value;totalsItems;totalDiscounts;totalShipping;totalTax;clientId;clientEmail;clientFirstName;clientLastName;clientDocumentType;clientDocument;clientPhone;clientAddressStreet;clientAddressumber;clientAddressComplement;clientAddressReference;clientAddressPostalCode;clientAddressNeighborhood;clientAddressCity;clientAddressState;clientAddressCountry;clientAddressLatitude;clientAddressLongitude;logisticsDeliveryChannel;logsiticsSla;logsiticsCourierId;logsiticsCourierName;logisticsPickupPointId;logisticsShippingEstimateDate;logisticsDeliveryEstimateDateStart;logisticsDeliveryEstimateDateEnd;itemsSku;itemsEan;itemsName;itemsQty;itemsListPrice;itemsPrice;itemsSellingPrice;itemsTotal\nSLR-1321110500001-01;cancelled;2023-03-29T22:47:26.5338883+00:00;136975;139000;-2025;0;0;6deb770c-e010-4d78-b301-a9fb927e6254;joan.prieto@infracommerce.lat;PDV pruebas;Dulfeliz;dni;43453432;5491166577301;Pasaje 20 de Junio;23;;;;;Tafí Viejo;Tucumán;ARG;-26.7277677;-65.2738964;delivery;Semanal;1;Dulfeliz semanal;;2023-04-06T09:00:00.0000000+00:00;2023-04-06T09:00:00+00:00;2023-04-06T18:00:59+00:00;7622201820527;7622201820527;Gelatina Royal Durazno Regular 25g;3;4600;4600;4600;13800\nSLR-1321110500001-01;cancelled;2023-03-29T22:47:26.5338883+00:00;136975;139000;-2025;0;0;6deb770c-e010-4d78-b301-a9fb927e6254;joan.prieto@infracommerce.lat;PDV pruebas;Dulfeliz;dni;43453432;5491166577301;Pasaje 20 de Junio;23;;;;;Tafí Viejo;Tucumán;ARG;-26.7277677;-65.2738964;delivery;Semanal;1;Dulfeliz semanal;;2023-04-06T09:00:00.0000000+00:00;2023-04-06T09:00:00+00:00;2023-04-06T18:00:59+00:00;7622201705039;7622201705039;Postre Royal Dulce de Leche 75g;3;3300;3300;3300;9900\nSLR-1321110500001-01;cancelled;2023-03-29T22:47:26.5338883+00:00;136975;139000;-2025;0;0;6deb770c-e010-4d78-b301-a9fb927e6254;joan.prieto@infracommerce.lat;PDV pruebas;Dulfeliz;dni;43453432;5491166577301;Pasaje 20 de Junio;23;;;;;Tafí Viejo;Tucumán;ARG;-26.7277677;-65.2738964;delivery;Semanal;1;Dulfeliz semanal;;2023-04-06T09:00:00.0000000+00:00;2023-04-06T09:00:00+00:00;2023-04-06T18:00:59+00:00;7622201806538;7622201806538;Galletitas Oreo Golden Vainilla 354g;4;4200;4200;4200;16800\nSLR-1321110500001-01;cancelled;2023-03-29T22:47:26.5338883+00:00;136975;139000;-2025;0;0;6deb770c-e010-4d78-b301-a9fb927e6254;joan.prieto@infracommerce.lat;PDV pruebas;Dulfeliz;dni;43453432;5491166577301;Pasaje 20 de Junio;23;;;;;Tafí Viejo;Tucumán;ARG;-26.7277677;-65.2738964;delivery;Semanal;1;Dulfeliz semanal;;2023-04-06T09:00:00.0000000+00:00;2023-04-06T09:00:00+00:00;2023-04-06T18:00:59+00:00;7622300990701;7622300990701;Galletitas Crackers Club Social 144g;8;3800;3800;3800;30400\nSLR-1321110500001-01;cancelled;2023-03-29T22:47:26.5338883+00:00;136975;139000;-2025;0;0;6deb770c-e010-4d78-b301-a9fb927e6254;joan.prieto@infracommerce.lat;PDV pruebas;Dulfeliz;dni;43453432;5491166577301;Pasaje 20 de Junio;23;;;;;Tafí Viejo;Tucumán;ARG;-26.7277677;-65.2738964;delivery;Semanal;1;Dulfeliz semanal;;2023-04-06T09:00:00.0000000+00:00;2023-04-06T09:00:00+00:00;2023-04-06T18:00:59+00:00;7622201813901;7622201813901;Chicles Beldent 3S Menta Fuerte 5,1g;6;2000;2000;2000;12000\nSLR-1321110500001-01;cancelled;2023-03-29T22:47:26.5338883+00:00;136975;139000;-2025;0;0;6deb770c-e010-4d78-b301-a9fb927e6254;joan.prieto@infracommerce.lat;PDV pruebas;Dulfeliz;dni;43453432;5491166577301;Pasaje 20 de Junio;23;;;;;Tafí Viejo;Tucumán;ARG;-26.7277677;-65.2738964;delivery;Semanal;1;Dulfeliz semanal;;2023-04-06T09:00:00.0000000+00:00;2023-04-06T09:00:00+00:00;2023-04-06T18:00:59+00:00;7622201735791;7622201735791;Galletitas Oreo Original 172g;4;3300;3300;3300;13200\nSLR-1321110500001-01;cancelled;2023-03-29T22:47:26.5338883+00:00;136975;139000;-2025;0;0;6deb770c-e010-4d78-b301-a9fb927e6254;joan.prieto@infracommerce.lat;PDV pruebas;Dulfeliz;dni;43453432;5491166577301;Pasaje 20 de Junio;23;;;;;Tafí Viejo;Tucumán;ARG;-26.7277677;-65.2738964;delivery;Semanal;1;Dulfeliz semanal;;2023-04-06T09:00:00.0000000+00:00;2023-04-06T09:00:00+00:00;2023-04-06T18:00:59+00:00;7622201735821;7622201735821;Galletitas Oreo Original 182,5g;7;4200;4200;4200;29400\nSLR-1321110500001-01;cancelled;2023-03-29T22:47:26.5338883+00:00;136975;139000;-2025;0;0;6deb770c-e010-4d78-b301-a9fb927e6254;joan.prieto@infracommerce.lat;PDV pruebas;Dulfeliz;dni;43453432;5491166577301;Pasaje 20 de Junio;23;;;;;Tafí Viejo;Tucumán;ARG;-26.7277677;-65.2738964;delivery;Semanal;1;Dulfeliz semanal;;2023-04-06T09:00:00.0000000+00:00;2023-04-06T09:00:00+00:00;2023-04-06T18:00:59+00:00;7622201812744;7622201812744;Chocolate con Leche Milka Leger 110g;9;1500;1500;1275;11475\n\nObservaciones Generales:
\n- \n
- Las integraciones se realizarán por medio de archivos de texto plano en formato .csv y el encoding de los mismos deberá ser UTF-8. \n
- Todos los archivos de entrada subirse a la carpeta \"pending\" y serán trasladados a la carpeta \"processed\" una vez integrados. \n
- El separador de columnas debe ser “;” \n
- El separador de columnas interno debe ser \",\" \n
- El separador de lista de valores debe ser \"|\" \n
- El separador de decimales debe ser \".\" \n
- No se utilizan separadores de miles. \n
Observaciones Funcionales:
\nSe facturaran tantos documentos como lineas posea el archivo. Considerar enviar uno por archivo para mayor control.
\nNombre del archivo:
\ninvoice_SLR-1321110500001-01.csv
\nParámetros:
\nEjemplo:
\norderId;documentsType;documentsIssuanceDate;documentsInvoiceNumber;documentsInvoiceValue;documentsInvoiceUrl;changesReason;changesDiscountValue;changesItemsRemoved|changesItemsRemovedSku,changesItemsRemovedPrice,changesItemsRemovedQuantity\nSLR-1330670500042-01;invoice;2023-05-08T14:48:35+00:00;1330670500042-01;912000;https://custom-domain.com/invoicepdf/FCA010000000001.pdf;Producto No Disponible Al momento de Facturar;114000;|7622300844967,114000,1|2522300844967,119000,2\nSLR-1330670500049-01;invoice;2023-05-12T14:48:35+00:00;1330670500049-01;912000;https://custom-domain.com/invoicepdf/FCA010000000001.pdf;Producto No Disponible Al momento de Facturar;115000;|5422300844967,24000,1\n\nObservaciones Generales:
\n- \n
- Las integraciones se realizarán por medio de archivos de texto plano en formato .csv y el encoding de los mismos deberá ser UTF-8. \n
- Todos los archivos de entrada subirse a la carpeta \"pending\" y serán trasladados a la carpeta \"processed\" una vez integrados. \n
Observaciones Funcionales:
\nSe agregarán tantas líneas como órdenes a cancelar y solamente se procesarán aquellas órdenes que NO se encuentren previamente despachadas.
\nNombre del archivo:
\norders_cancellation.csv
\nParámetros:
\nEjemplo:
\norderId\nJDL-123213213122-01\nJDL-134567895357-01\nJDL-1832394057183-01\n\nEl objetivo de las presentes integraciones es establecer la metodología de conexión SFTP para la operación de los siguientes procesos:
\n- \n
- Alta y Actualización de Inventarios \n
- Alta y Actualización de Precios
- \n
- Precios base + Precios descuento \n
- Diferentes listas de precios (PriceList o Políticas Comerciales) \n
\n - Alta y Actualización de Clientes \n
- Descarga de Órdenes \n
- Actualización de Estados de Órdenes \n
- Notifiación de Quiebres de Inventario / Despachos / Facturación de Órdenes \n
No se contempla como parte del alcance de las presentes integraciones la administración del catálogo de Productos disponibles para la venta.
\nServicio SFTP
\nCada ERP (que puede integrar a uno o más distribuidores) deberá proveer una llave pública y recibirá un nombre de usuario (client ID) para llevar adelante la conección.
\nNo se brindarán accesos a servicio FTP no seguros ni accesos con usuario y contraseña.
\nEstructura de carpetas
\nEl primer nivel de carpetas serán los distribuidores a los que el ERP tienen acceso.
\nEl segundo nivel de carpetas serán los procesos: inventory, prices, clientes y order management.
\nEl tercer nivel de carpetas serán entidades adicionales de inventory (warehouses), order management (orders, shipments, cancellations). No existirá este nivel para clients y prices
\nEl último nivel de carpetas será el de procesamiento: pending / processed / logs.
\nEjemplo:
\ndistribuidor1/\n inventory/\n warehouse1/\n pending/\n processed/\n logs/\n warehouse2/\n pending/\n processed/\n logs/\n prices/\n pending/\n processed/\n logs/\n clients/\n pending/\n processed/\n logs/\n order_management/\n orders/\n pending/\n processed/\n logs/\n shipments/\n pending/\n processed/\n logs/\n cancellations/\n pending/\n processed/\n logs/\n\n